¿Por qué no se genera correctamente la Serie y el Número de comprobantes de retención?

Posiblemente el usuario No generó correctamente la Factura dentro del proceso regular, se recomienda NO utilizar la opción “Duplicar documento cuando tiene ingresado un valor en el campo “Nro. Depósito - Detracción”.


Paso 1: Verificar si el documento tiene ingresado un valor en el campo “Nro. Depósito - Detracción”.

Factura de proveedores en SAP
Imagen 1: Factura de Proveedores – Click derecho opción Duplicar.

Paso 2: Si en caso tiene un valor en el campo; entonces NO utilizar la opción Duplicar o quitar el valor del campo, porque este valor se agrega automáticamente con el BPS Sypsoft.



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